순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,043,557 ,570	2,115,599 ,710	72,042,140	사무비	인건비	급여	679,146,340	782,772,850	103,626,510
2	보조금수입	보조금수입	기타보조금	8,084,000	9,880,000	1,796,000	사무비	인건비	제수당	349,789,770	345,797,500	▲3,992,270
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	49,800,000	95,140,000	45,340,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	95,216,450	93,861,740	▲1,354,710
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	49,000,000	36,000,000	▲13,000,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	104,378,710	96,400,920	▲7,977,790
5	전입금	전입금	법인전입금	510,000	490,000	▲20,000	사무비	인건비	기타후생경비	2,000,000	2,000,000	0
6	전입금	전입금	법인전입금( 후원금)	15,000,000	15,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	63,629,560	67,534,945	3,905,385	사무비	업무추진비	회의비	500,000	500,000	0
8	잡수입	잡수입	불용품매각대	300,000	300,000	0	사무비	운영비	여비	5,000,000	5,000,000	0
9	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	62,500	62,500	0	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	20,000,000	20,000,000	0
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	16,920,000	16,920,000	0	사무비	운영비	공공요금	15,000,000	18,153,580	3,153,580
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	12,500,000	12,500,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	5,000,000	5,000,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	2,000,000	2,000,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	608,952,000	608,952,000	0

2019년 1차 추경 예산총괄표

공문제출번호:

B00252019000091

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순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	6,000,000	7,750,000	1,750,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	20,000,000	20,000,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	86,593,000	86,593,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	8,159,000	8,159,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	피복비	15,000,000	19,800,000	4,800,000
20				0	0	0	사업비	운영비	의료비	5,010,310	4,010,310	▲1,000,000
21				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	25,423,000	25,423,000	0
22				0	0	0	사업비	운영비	연료비	23,989,410	23,989,410	0
23				0	0	0	사업비	교육비	수업료	5,000,000	5,000,000	0
24				0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	4,620,000	4,445,000	▲175,000
25				0	0	0	사업비	교육비	교통비	6,418,000	7,368,800	950,800
26				0	0	0	사업비	교육비	급식비	9,180,000	8,670,000	▲510,000
27				0	0	0	사업비	교육비	학습지원비	4,075,000	3,075,000	▲1,000,000
28				0	0	0	사업비	교육비	수학여행비	3,000,000	2,700,000	▲300,000
29				0	0	0	사업비	교육비	교복비	810,000	200,000	▲610,000
30				0	0	0	사업비	교육비	이미용비	600,000	600,000	0
31				0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	11,400,000	12,049,000	649,000
32				0	0	0	사업비	프로그램 사 업비	의료재활 사 업비	1,000,000	600,000	▲400,000

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순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	사업비	프로그램 사 업비	사회심리 재 활 사업비	1,000,000	1,000,000	0
34				0	0	0	사업비	프로그램 사 업비	교육재활 사 업비	25,064,000	30,917,000	5,853,000
35				0	0	0	사업비	프로그램 사 업비	직업재활 사 업비	0	0	0
36				0	0	0	사업비	프로그램 사 업비	사업비	60,470,000	67,070,400	6,600,400
37				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	22,468,640	22,468,645	5
38				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	100,000	100,000	0
세입 합계				2,246,863 ,630	2,356,927 ,155	110,063,525	세출합계			2,246,863 ,630	2,356,927 ,155	110,063,525

(단위: 원)

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